Intervention de Isabelle Lemesle

La Cour des comptes, qui s'est intéressée au CMN à la demande de la commission des Finances du Sénat, a en effet relevé l'importance de notre fonds de roulement. Celui-ci atteignait 63,1 millions d'euros fin 2009 et 92,9 millions en crédits de paiement fin 2010, sur lesquels nous avons prélevé 26 millions au titre du budget 2011. Cette situation – qui ne doit pas perdurer à mon avis – résulte de deux facteurs. Tout d'abord, les années 2007 à 2010 ont été marquées par une fréquentation soutenue qui, avec 500 000 visiteurs supplémentaires, a procuré 7 à 8 millions d'euros par an. Surtout, un retard considérable a été pris s'agissant de la mise en place de notre nouvelle compétence de maîtrise d'ouvrage. Le décret date de 2007 ; j'ai été nommée en mai 2008 ; nous avons réorganisé la structure en février 2009. Il était prévu que les emplois liés à la maîtrise d'ouvrage soient pourvus par des crédits de personnel du titre 2 et des transferts depuis les DRAC, mais cela n'a pu se faire. Ce n'est donc qu'en janvier 2011 que la direction de la maîtrise d'ouvrage a enfin disposé de l'ensemble des emplois nécessaires à l'exercice de sa mission. Or, durant tout ce temps, les crédits nécessaires à celui-ci avaient été inscrits à notre budget.

Nous nous attachons aujourd'hui à résorber cette sous-consommation de crédits : à la mi-mai, nous avions déjà engagé 17 millions d'euros. L'utilité de nos réserves ne fait cependant pas de doute. Notre programmation 2011-2013 s'articule autour de trois axes : la connaissance de l'état sanitaire du patrimoine qui nous est remis en dotation, par le moyen de diagnostics et d'études pour un coût de 4 millions d'euros ; la conservation des monuments, pour 21 millions d'euros…