Intervention de Paul Castel

Les Hospices civils de Lyon regroupent 5 700 lits et places dans 17 établissements au sein de six groupements hospitaliers, deux établissements étant supprimés par fusion avec d'autres hôpitaux de proximité. Nous employons 23 000 salariés dont 5 000 personnels médicaux. Notre budget de fonctionnement s'élève à 1,5 milliard d'euros et notre budget d'investissement à 200 millions.

Notre situation financière est dégradée, mais cette détérioration s'est ralentie puisque notre déficit, passé de 36 à 86 millions entre 2007 et 2008, a été ramené à 60 millions en 2009 et devrait s'établir à 40 millions en 2010.

Un plan de retour à l'équilibre, approuvé par le ministère de la santé en juin dernier, a été élaboré dans le cadre de notre projet d'établissement 2009-2013, qui a fait l'objet d'une large concertation.

Pour atteindre les objectifs pluriannuels de retour à l'équilibre, une démarche de modernisation a été engagée il y a plusieurs années, en particulier avec quatre grands projets de construction-restructuration aboutissant à de très importants regroupements d'activités dans l'agglomération lyonnaise.

Un effort d'investissement de plus de 600 millions d'euros a été conduit et devrait être poursuivi pour un même montant jusqu'en 2013.

Grâce à notre politique de maîtrise, la masse salariale, qui avait augmenté de 1,3 % en 2008, a diminué de 0,5 % en 2009 et cette tendance devrait être confirmée en 2010. Cela se traduit par environ 200 suppressions d'emplois chaque année, sans licenciement.

Ce programme sera poursuivi dans le cadre du plan 2009-2013 et accompagné d'un programme pluriannuel d'investissement.

En complément des mesures de modernisation, de regroupement et d'amélioration de l'efficience, nous avons la chance de pouvoir utiliser notre important patrimoine immobilier, qui vient d'être valorisé à environ 600 millions d'euros, pour procéder à des réorganisations et à des ventes, pour un montant estimé à 130 millions d'ici à 2013. Ce patrimoine est également mobilisé dans le cadre du projet social de l'établissement, essentiellement pour offrir des logements aux personnels soignants et rendre ainsi les Hospices civils plus attractifs. Cela paraît d'autant plus nécessaire que les loyers sont particulièrement élevés à Lyon et que la pénurie d'infirmières perdure dans les grandes métropoles.